4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
22
Data de Lançamento: 23/10/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
82,18
4/023-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
82,18
82,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,22
4/024-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
89,22
89,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4/025-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
124,41
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
124,41
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
124,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,41
Vl. Unit.:
96,70
11/009-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
96,70
96,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.277,94
16/011-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.277,94
3.277,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,92
17/070-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
537,92
537,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
618,80
17/071-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
618,80
618,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,03
18/010-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
242,03
242,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
46/009-2014
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
220,00
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,46
94/017-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
51,46
51,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
841,38
94/018-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
841,38
841,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,06
98/019-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
271,06
271,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
841,37
98/020-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
841,37
841,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,58
107/009-2014
230/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
468,58
468,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.753,44
112/009-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR 
DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
4.753,44
4.753,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,31
116/009-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
429,31
429,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
745,60
118/014-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
745,60
745,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.836,51
162/010-2014
469/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO 
MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014
Vl.Total:
2.836,51
2.836,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.488,57
163/010-2014
468/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. 
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014
Vl.Total:
18.488,57
18.488,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.141,42
169/027-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
1.141,42
1.141,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.020,18
170/031-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
2.020,18
2.020,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.285,71
175/008-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
1.285,71
1.285,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,19
252/009-2014
225/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
236,19
236,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,34
256/017-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
644,34
644,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,64
257/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
430,64
430,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
841,38
403/009-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
841,38
841,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,64
431/015-2014
367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
63,64
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
28,50
1021/006-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 
PAB-MS - SAÚDE
Vl.Total:
28,50
28,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,22
1024/006-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
37,22
37,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,42
1026/010-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS
Vl.Total:
97,42
97,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2.944,77
1077/008-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - 
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO
Vl.Total:
2.944,77
2.944,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,60
1143/011-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
866,60
866,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
1193/009-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO 
REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. 
SOCIAL - Referente ao mês de setembro/14
Vl.Total:
150,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
17,05
1218/010-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 08/2014 - C/C 305-9 CEF BC 1559 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
17,05
17,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1430/009-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Vl. Unit.:
2.243,04
1912/001-2014
310/2014
Convite Obras
ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.540.077/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - COBERTURA DE TELHADO DO RECINTO EXPOVALE - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CF. SEGUE: 1 - SERVIÇOS DE REFORMA 
DE IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - CENTRO - REGISTRO/SP DE 
PROPRIEDADE DA SRA HIROKO NAKAMURA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE IMOVEL LOCADO PELA JUSTIÇA 
FEDERAL E 2 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO NO RECINTO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE - 
EXPOVALE NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.243,04
2.243,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
138,00
2459/002-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL 
DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS 
SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS - 
Para atender a seção técnica de tributação e controle de arrecadação
Vl.Total:
138,00
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1.219,57
2559/004-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.219,57
1.219,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.800,00
2686/008-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE 
REGISTRO - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
9.800,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.609,73
2757/006-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - 
ESPORTES
Vl.Total:
8.609,73
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
3468/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
772,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
Vl.Total:
772,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1.188,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: CAPS - KRILL - PARA 
USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO 
DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
0,00
3753/002-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
227,58
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
14,64
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
6,96
1,16
KG
6,0000
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA
11,70
0,90
KG
13,0000
1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE
7,68
2,56
KG
3,0000
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
13,52
1,04
KG
13,0000
9 - MAMAO PAPAYA
12,00
2,00
KG
6,0000
10 - MARACUJA AZEDO
53,30
4,10
KG
13,0000
12 - Aquisição de: PÊRA - Para uso do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
54,86
4,22
KG
13,0000
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
24,00
4,00
KG
6,0000
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
7,44
1,24
KG
6,0000
7 - ABOBORA CABOCHA
9,42
1,57
KG
6,0000
11 - LIMAO
12,06
2,01
KG
6,0000
0,00
4796/004-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
53.440,09
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE 
MUNICIPIO;  LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI  MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA 
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO 
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE 
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.440,09
Un.:
%
Quantidade:
12,7400
4.195,62
Vl. Unit.:
127,60
5646/009-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
127,60
127,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5999/002-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
869,15
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD HATORI - 
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD 
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. 
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS 
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO 
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO 
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO -  4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, 
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM 
BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
869,15
Un.:
%
Quantidade:
6,6200
131,22
Vl. Unit.:
0,00
6000/003-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
7.009,39
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - 
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD 
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. 
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS 
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO 
Vl.Total:
7.009,39
Un.:
%
Quantidade:
21,5000
325,98
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO 
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO -  4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, 
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM 
BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO
0,00
6001/001-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
4.992,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - 
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD 
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. 
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS 
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO 
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO 
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO -  4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, 
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM 
BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
4.992,67
Un.:
%
Quantidade:
18,7200
266,76
Vl. Unit.:
320,00
6902/003-2014
5809/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE 
XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA - Ref. ao mes de setembro/2014.
Vl.Total:
320,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
160,00
6903/003-2014
5807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO 
TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - Ref. ao mes de setembro/2014.
Vl.Total:
160,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
900,00
7376/002-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a 
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e 
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
900,00
5.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
0,00
7608/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.006,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.006,80
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
371,0000
322,00
7792/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - Para uso da secretaria - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
283,90
8010/000-2014
2558/2013
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
103,40
20,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - LANCHES PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA 
EXPOSIÇÃO "ARTE DO POVO DO BRASIL" - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
124,50
4,15
LT
30,0000
1 - MINI PAO DE QUEIJO
56,00
14,00
KG
4,0000
1.748,89
8452/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
3 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS  - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PAS 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
812,00
0,12
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
7.000,0000
2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS
249,89
0,46
COMP
548,0000
1 - CARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS
687,00
0,23
COMP
3.000,0000
14,88
8693/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
14,88
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,7200
627,52
8695/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
627,52
7,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
88,3800
117,56
8696/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
117,56
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
79,48
8697/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
79,48
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,6100
550,00
8698/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
550,00
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,0000
69,76
8699/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
69,76
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
17,4400
74,60
8700/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
74,60
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,9700
27,50
8701/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27,50
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,2000
0,00
8722/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.955,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts - ELECTROLUX - 5º Termo Aditivo a ser pago através da 
C/C 28792-X B.B. - Convênio Estadual - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - SAÚDE
Vl.Total:
1.955,00
1.955,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8775/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
450,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL  - MENNO - 1º TA DE 13,636363636% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA UBS CENTRO
Vl.Total:
450,00
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.856,00
9019/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA HOLAMBRA NO DIA 12/09/2014 PARA ATENDER OS 
IDOSOS PELO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - FUNDO M. DE ASSIST.
Vl.Total:
2.856,00
4,76
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
600,0000
710,89
9069/002-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
710,89
710,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,00
9100/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - CHAVE DE SETA
Vl.Total:
320,00
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - VELA DE IGNIÇAO
96,00
24,00
UN
4,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 455,00 - ASSISTÊNCIA
39,00
39,00
PÇ
1,0000
2.968,52
9144/030-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.968,52
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
9144/031-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
55.439,44
Vl. Unit.:
0,00
9144/032-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
774,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
55.439,44
Vl. Unit.:
4.119,29
9211/003-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
4.119,29
4.119,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9254/003-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
660,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
660,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente 
reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
660,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
660,00
Vl. Unit.:
736,00
9278/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 30 g. - NOVA QUIMICA  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
736,00
4,60
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
160,0000
283,10
9289/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
284,73
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.750,0000
4.338,00
9299/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - CIMELIDE / CIMED
Vl.Total:
1.599,84
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
39.996,0000
2 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - 
DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
2.754,00
0,16
DRAG
17.000,0000
0,00
9849/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
676,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas 
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de 
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e 
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno 
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange 
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, 
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8070
Vl.Total:
112,00
2,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas 
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de 
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e 
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno 
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange 
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, 
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: 8110
112,00
2,80
UN
40,0000
6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas 
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de 
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e 
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno 
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange 
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, 
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8060 - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - Nº DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 
28.664-8 B.B. - SAÚDE
112,00
2,80
UN
40,0000
2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas 
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de 
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e 
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno 
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange 
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, 
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção.  Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP8080
112,00
2,80
UN
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas 
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de 
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e 
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno 
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange 
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, 
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8100
116,00
2,90
UN
40,0000
3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas 
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de 
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e 
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno 
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange 
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, 
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.:HP-8090
112,00
2,80
UN
40,0000
0,00
9855/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
169,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR 
MOD.: HP8080
Vl.Total:
28,00
2,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR 
MD.: HP-8090
28,00
2,80
UN
10,0000
6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR 
MOD.: HP-8060 - 2º TA DE R.P. 105/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.664-8 B.B. - CONVENIO CUSTEIO 
UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013. - SAÚDE - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO
28,00
2,80
UN
10,0000
4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR 
MD.: HP-8100
29,00
2,90
UN
10,0000
5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR 
MD.: 8110
28,00
2,80
UN
10,0000
1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR 
MOD.: HP-8070
28,00
2,80
UN
10,0000
0,00
9857/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
668,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, 
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de 
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de 
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado 
de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, 
siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - 
TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 
115683040001130-08 - SMS - SAÚDE - Para uso da UBS Vila Nova, ESF Serrote e ESF Arapongal Oeste.
Vl.Total:
668,00
167,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
603,00
9880/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA735 - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
603,00
603,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
219,55
9915/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA 3º WOKSHOP DE ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POR ESTA 
SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
38,60
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
180,95
3,29
UN
55,0000
182,64
9916/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA 3º WOKSHOP DE 
ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
182,64
30,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
305,25
9917/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
113,25
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA 3º WOKSHOP DE ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA 
192,00
9,60
LT
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
POR ESTA SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO
315,00
10134/000-2014
8721/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.825.508/0001-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇAO. 3 colunasx15cm, colorido  - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
315,00
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
95,40
10337/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - BANDEJA PARA SALADA EM INOX  - GRANDE - PARA USO DOS MUNICIPES ATENDIDOS NO CCI - F.M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
95,40
15,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
42,00
10338/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - PEGADOR DE MASSAS E SALADAS EM INOX  - PAA USO DOS MUNICIPES ATENDIDOS NO CCI - 
F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
42,00
7,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.602,00
10374/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS GRUPO DE  VIOLAS RAIZES DO 
RIBEIRA - REVELANDO SP/CAPITAL - DIA 12/09/2014 - CULTURA
Vl.Total:
1.602,00
3,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
450,0000
0,00
10385/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.726,40
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
10385/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.079,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.079,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10389/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
556,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
267,80
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
412,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
288,40
0,70
UN
412,0000
0,00
10389/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
350,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
0,00
10390/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
324,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
156,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
168,00
0,70
UN
240,0000
0,00
10390/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
324,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
168,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
156,00
0,65
UN
240,0000
0,00
10391/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
702,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
364,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
520,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
338,00
0,65
UN
520,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10391/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
702,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
Vl.Total:
338,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
520,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
364,00
0,70
UN
520,0000
0,00
10393/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.510,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.510,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
0,00
10393/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.079,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.079,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10404/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.792,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Arapongal Leste; 
Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote
Vl.Total:
863,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.328,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL 
OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
929,60
0,70
UN
1.328,0000
0,00
10404/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.792,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
863,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.328,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL 
OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
929,60
0,70
UN
1.328,0000
0,00
10405/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.250,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Alberto Bertelli; Ana 
pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis
Vl.Total:
1.565,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.408,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. 
ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.685,60
0,70
UN
2.408,0000
0,00
10405/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.250,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
Vl.Total:
1.565,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.408,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Alberto Bertelli; Ana 
pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. 
ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.685,60
0,70
UN
2.408,0000
0,00
10406/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.404,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
Vl.Total:
676,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.040,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / 
NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
728,00
0,70
UN
1.040,0000
0,00
10406/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.700,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / 
NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.400,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
1.300,00
0,65
UN
2.000,0000
0,00
10420/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
345,28
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
345,28
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
0,00
10421/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.079,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.079,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10422/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
420,81
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
420,81
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
0,00
10423/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.963,78
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.963,78
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
182,0000
0,00
10430/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.780,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO 
BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.820,00
0,65
UN
2.800,0000
0,00
10430/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.780,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO 
BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.800,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.820,00
0,65
UN
2.800,0000
0,00
10431/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
972,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
Vl.Total:
468,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
504,00
0,70
UN
720,0000
0,00
10431/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
972,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
504,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
468,00
0,65
UN
720,0000
0,00
10441/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.288,64
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.288,64
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
596,0000
0,00
10441/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
1.920,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.920,00
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
0,00
10448/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
6.905,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.905,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
640,0000
-500,00
10503/000-2014
9214/2014
Outros/Não Aplicável
ELISA ALVES ROSA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
F
097.866.968-16
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005662 - 61.2013.8.26.0495 - ATENDER 
A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.300,00
10506/000-2014
9137/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL - 1,5X1 - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.300,00
2.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
303,00
10511/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJAMENO URBANO E OBRAS
28,00
50,00
HR
0,5600
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
92,00
10592/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO 
DA SECRETARIA - CULTURA, LAZER E TUR.
Vl.Total:
92,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
389,22
10595/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES 
COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT - 
CULTURA, LAZER E TUR.
Vl.Total:
389,22
29,94
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
13,0000
270,00
10601/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - 
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - 
CULTURA, LAZER E TUR.
Vl.Total:
270,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
619,46
10602/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
3 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DP POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,16
2,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI
474,50
9,49
PCTE
50,0000
1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES
76,80
3,84
CX
20,0000
120,00
10630/000-2014
9212/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - TALOES "REQUISIÇAO DE MATERIAL¨- BLOCO. Impresso na cor preta, 2ª vias, 1ª via papel sulfite - 
56g/m (1x0) - 2ª via em papel jornal  (1x0) , fiinal 15x16cm. Acabamento refilado, com 1 picote, grampeado, 
colado, numerado com  1 numerador incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
6,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
350,00
10637/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 
PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
350,00
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.860,00
10690/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. Com agulha 
siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. 
Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente 
dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - ACERTO CONTÁBIL - C/C 0903/006/335-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
5.860,00
0,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
29.300,0000
0,00
10931/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
27,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS - TERMO ADITIVO 
A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27,00
1,35
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
0,00
10935/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
426,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
426,00
14,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
37,50
10954/000-2014
9614/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - TECLADO USB - MULTILASER
Vl.Total:
25,00
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NOS RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
12,50
12,50
UN
1,0000
92,80
10962/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, 
papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, 
fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
92,80
9,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
37,50
11035/000-2014
9691/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - TECLADO USB - MULTILASER
Vl.Total:
25,00
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - 
ADMINISTRAÇÃO
12,50
12,50
UN
1,0000
85,13
11990/000-2014
10647/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO
0,00
0,00
112900000
J
46.523.239/0001-47
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 04/07/14 NA RUA DOS 
VIANAS N° 242 SENTIDO CENTRO BAIRRO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT PALIO FSO 9222 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.629,93
12067/000-2014
10841/2014
Outros/Não Aplicável
TANIA SHIGUENA YOKOTA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
306.953.339-68
0,00
Item:
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - APS - 
TRABALHANDO EM REDE EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 07/12/2014 ÀS 01:00h RETORNO: 13/12/2014 ÀS 
20:00h - CONTA MS QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.107,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
1 - REFEIÇÃO
429,13
33,01
13,0000
2 - LANCHE
93,80
6,70
14,0000
94,24
12120/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2476 NO VALOR DE R$ 2.856,00 (EMP. 9019/0)
Vl.Total:
94,24
94,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,87
12121/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2475 NO VALOR DE R$ 1.602,00 (EMP. 10374/0)
Vl.Total:
52,87
52,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
12122/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 222 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 2757/6)
Vl.Total:
947,07
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,51
12123/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
0,00
0,00
211110100
J
14.540.077/0001-69
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 56 NO VALOR DE R$ 2.243,04 (EMP. 1912/1)
Vl.Total:
78,51
78,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
329,94
12165/000-2014
11012/2014
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
Item:
2 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
132,04
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
3 - LANCHES - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: como ajudar os alunos a fazer a 
autoregularização de sua aprendizagem, " Por quê? Como?", a ser realizada nos dia 24 e 25/10 em Santana do 
Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
263,92
12176/000-2014
11013/2014
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
Item:
3 - LANCHE – Participar do curso de “Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no 
dia 13/11/2014 em São Paulo/SP – Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 
às 22:30hs – C/C 361-0 C.E.F.  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
263,92
12182/000-2014
11021/2014
Outros/Não Aplicável
ROBSON SILVA DOS SANTOS FOUTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
298.653.638-79
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
3 - LANCHES - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio", do ingresso ao desfazimento dos bens 
patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs 
e retorno 20/11/2014 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
263,92
12183/000-2014
11014/2014
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no 
dia 13/11/2014, em São Paulo - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 
às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
263,92
12187/000-2014
11015/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
Item:
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE",  a ser realizado pela empressa IBRAP, 
no dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1 - PERNOITES
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
263,92
12190/000-2014
11016/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no 
dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 
13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
263,92
12193/000-2014
11017/2014
Outros/Não Aplicável
ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
091.446.998-32
0,00
Item:
2 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no 
dia 13/11/2014 em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 
às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
263,92
12205/000-2014
11020/2014
Outros/Não Aplicável
JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
368.520.818-77
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
3 - LANCHE - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao desfazimento dos bens 
patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs 
e retorno no dia 20/11/2014 às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
112,43
12208/000-2014
11022/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - LANCHE - Levar e Buscar funcionários para participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao 
desfazimento dos bens patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 
19/11/2014 às 13:30hs e retorno às 21:30hs e no dia 20/11/2014 às 12:00hs e retorno às 21:30 - C/C 361-0 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
263,92
12209/000-2014
11034/2014
Outros/Não Aplicável
GILVAN MENDONÇA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.855.958-46
0,00
Item:
3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na 
empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
329,94
12210/000-2014
11040/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - LANCHE - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a 
autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10 em Santana do 
Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO
132,04
33,01
4,0000
263,92
12211/000-2014
11033/2014
Outros/Não Aplicável
MARLI FERNANDES CORREA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
169.492.838-14
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na 
empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
851,08
12212/000-2014
11024/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
264,08
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/1/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
33,50
6,70
5,0000
851,08
12214/000-2014
11025/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
553,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certo pelo período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
33,50
6,70
5,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
851,08
12216/000-2014
11026/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
Item:
3 - LANCHE - Participar da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,50
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
2 - REFEIÇÕES
264,08
33,01
8,0000
851,08
12217/000-2014
1027/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
553,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00hs e 
retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
33,50
6,70
5,0000
72,72
12218/000-2014
11028/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
Item:
2 - LANCHES - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 11/11/2014, 
na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 11/11/2014 às 23:00hs - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
112,43
12225/000-2014
11018/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - LANCHES - Levar e buscar os funcionários (Fran, Jeferson, Maria Lucia, Reginaldo e Rosemary) que irão 
participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014, 
em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30 retorno às 21:30hs - saída dia 13/11/2014 às 
12:00hs e retorno às 22:30hs - C/C 361-0 E.F.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
158,84
12226/000-2014
11039/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - Levar e buscar os funcionários Luciano e Cilze que foram participar do II Seminário 
Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? 
Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10/2014 em Santana do Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10  
às 09:00hs e retorno às 21:30hs e saída dia 25/10 às 11:30 e retorno às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
26,80
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
1 - REFEIÇÕES
132,04
33,01
4,0000
257,22
12227/000-2014
Outros/Não Aplicável
DÉBORA GOETZ
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
285.445.168-66
0,00
Item:
3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo - Motivo: Participar no "I - egm - Índice da Gestão Municipal" - Saída: 
15/10/2014 às 16:00hs - Retorno: 16/10/2014 às 17:00hs - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
263,92
12364/000-2014
11201/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - Viagem à Sao Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada 
COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00 do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00h do dia 23/10/2014- 
ASSISTÊNCIA
184,50
184,50
1,0000
263,92
12369/000-2014
11214/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada 
COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00h do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00 do dia 23/10/2014 - 
ASSITÊNCIA
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
12371/000-2014
11208/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Viagem à Transpoquip Encontro das Industrias de Infraestrutura para 
Transporte - Saída: 28/10/2014 - 06:00 horas - Retorno: 28/10/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12545/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA
0,00
15.000,00
J
02.405.027/0001-90
0,00
Item:
1 - REPASSE REF QUOTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA 26° EXPOVALE, NOS DIA 04 A 07/12/14 
- CONTA P/ DEPOSITO - BANCO SICREDI AG 0730 C/C N° 91769-9
Vl.Total:
15.000,00
15.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12960/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
9.266,22
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
5 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
Vl.Total:
1.598,59
5,57
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
287,0000
8 - CAIAÇÃO
270,32
4,36
M²
62,0000
10 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGA CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO - SERVIÇOS DE 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRAULICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, 
ENSINO BÁSICO E CRECHES MUNICIPAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
282,00
28,20
M²
10,0000
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
30,55
4,70
M2
6,5000
7 - CHAPISCO
368,90
5,95
M²
62,0000
9 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.084,45
44,35
M²
47,0000
6 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
677,88
56,49
M²
12,0000
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
120,45
18,53
M2
6,5000
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
876,80
5,48
KG
160,0000
4 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
2.956,28
281,55
M3
10,5000
0,00
12961/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
682,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
2 - Blusão de Manga Comprida,  Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% 
Algodão 350 G/m2, tamanho G - MENINA LINDA
Vl.Total:
204,75
40,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
3 - Tênis Esportivo; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ entressola 
Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma Apropriada - 
LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
272,95
54,59
UN
5,0000
1 - Blusão de Manga Comprida,  Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% 
Algodão 350 G/m2, tamanho M - MENINA LINDA
204,75
40,95
UN
5,0000
0,00
12962/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
1.405,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
1 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construção 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho P - MALHA SOL
Vl.Total:
91,00
18,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
6 - Camiseta,  Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho G; Com 
Manga Curta - MALHA SOL
81,90
16,38
UN
5,0000
3 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho G - MALHA SOL
91,00
18,20
UN
5,0000
4 - Camiseta,  Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho P; Com 
Manga Curta - MALHA SOL
81,90
16,38
UN
5,0000
8 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo 
Sarja 3/1; No Tamanho 36; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos 
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS
227,45
45,49
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo 
Sarja 3/1; No Tamanho 40; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos 
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS
227,45
45,49
UN
5,0000
10 - Blusão de Manga Comprida,  Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% 
Algodão 350 G/m2, tamanho P - MENINA LINDA - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR 
- C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
204,75
40,95
UN
5,0000
2 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL
91,00
18,20
UN
5,0000
7 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo 
Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos 
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS
227,45
45,49
UN
5,0000
5 - Camiseta,  Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com 
Manga Curta - MALHA SOL
81,90
16,38
UN
5,0000
0,00
12963/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
620,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
4 - Calcinha em lycra tamanho P, indicado para todos os tipos de quadril, composição: Poliamida: 76,2% - 
Elastano: 23,8% - Forro: 100% Algodão - ESTILO FEMININO
Vl.Total:
25,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
5 - Calcinha em lycra tamanho M, indicado para todos os tipos de quadril, composição: Poliamida: 76,2% - 
Elastano: 23,8% - Forro: 100% Algodão - ESTILO FEMININO
25,00
5,00
UN
5,0000
10 - Calça legue tamanho G, composta de 94% poliéster e 6% elastano; tecido com gramatura de 340g/m2; 
com armação do tipo sarja 3/1; modelo feminina; sem bolso - PRIMEIRA HORA - PARA USO DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
113,75
22,75
UN
5,0000
3 - Sutiã; Em 93% Lycra 7% Elastano; No Tamanho G; Modelo Taca Inteira; Na Cor Branca; Forro 
Acolchoado; Taca Liso; Sem Aro; Fechamento Traseiro; Decote Com Elástico Tipo Viez; Com Cava Alta; Com 
Alça Larga Reforçada Ajustável; Cos Com Elástico; Laterais Reforçadas; Alça Costurada No Passante - 
MORENA FLOR
59,15
11,83
UN
5,0000
6 - Calcinha em lycra tamanho G, indicado para todos os tipos de quadril, composição: Poliamida: 76,2% - 
Elastano: 23,8% - Forro: 100% Algodão - ESTILO FEMININO
25,00
5,00
UN
5,0000
8 - Calça Legue tamanho P, composta de 94% poliéster e 6% elastano; tecido com gramatura de 340g/m2; 
com armação do tipo sarja 3/1; modelo feminina; sem bolso - PRIMEIRA HORA
113,75
22,75
UN
5,0000
9 - Calça Legue tamanho M, composta de 94% poliéster e 6% elastano; tecido com gramatura de 340g/m2; 
com armação do tipo sarja 3/1; modelo feminina; sem bolso - PRIMEIRA HORA
113,75
22,75
UN
5,0000
1 - Sutiã; Em 93% Lycra 7% Elastano; No Tamanho P; Modelo Taca Inteira; Na Cor Branca; Forro 
Acolchoado; Taca Liso; Sem Aro; Fechamento Traseiro; Decote Com Elástico Tipo Viez; Com Cava Alta; Com 
Alça Larga Reforçada Ajustável; Cos Com Elástico; Laterais Reforçadas; Alça Costurada No Passante - 
MORENA FLOR
59,15
11,83
UN
5,0000
2 - Sutiã; Em 93% Lycra 7% Elastano; No Tamanho M; Modelo Taca Inteira; Na Cor Branca; Forro 
Acolchoado; Taca Liso; Sem Aro; Fechamento Traseiro; Decote Com Elástico Tipo Viez; Com Cava Alta; Com 
Alça Larga Reforçada Ajustável; Cos Com Elástico; Laterais Reforçadas; Alça Costurada No Passante - 
MORENA FLOR
59,15
11,83
UN
5,0000
7 - Meia esportiva soquete; Em 72% Algodão, 26% Poliamida, 2% Elastano, Com Punho e Ponteira 
Reforçados; Tamanho Unico Veste de 36 a 39 - K & H
27,10
2,71
UN
10,0000
0,00
12964/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
2.115,69
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
5 - Blusão de Manga Comprida,  Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% 
Algodão 350 G/m2, tamanho M - MENINA LINDA
Vl.Total:
204,75
40,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
7 - Calça Jeans nº 38, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com 
Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros 
Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - 
KAERU JEANS
227,50
45,50
UN
5,0000
3 - Camiseta,  Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho G; Com 
Manga Curta - MALHA SOL
163,80
16,38
UN
10,0000
2 - Camiseta,  Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com 
Manga Curta - MALHA SOL
163,80
16,38
UN
10,0000
6 - Blusão de Manga Comprida,  Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% 
Algodão 350 G/m2, tamanho G - MENINA LINDA
204,75
40,95
UN
5,0000
4 - Blusão de Manga Comprida,  Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% 
Algodão 350 G/m2, tamanho P - MENINA LINDA
204,75
40,95
UN
5,0000
8 - Calça Jeans nº 40, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com 
Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 40; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros 
Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - 
KAERU JEANS
227,50
45,50
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - Camiseta,  Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho P; Com 
Manga Curta - MALHA SOL
163,80
16,38
UN
10,0000
9 - Calça Jeans nº 42, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com 
Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 42; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros 
Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - 
KAERU JEANS
227,50
45,50
UN
5,0000
10 - Tênis Esportivo; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ 
entressola Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma 
Apropriada - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
327,54
54,59
UN
6,0000
0,00
12965/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
250,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
250,80
0,09
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.850,0000
0,00
12966/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.150,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 30 g. - NOVA QUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,00
4,60
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
250,0000
0,00
12967/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
988,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
3 - Cuecas,  Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho grande; Sem Abertura Frontal; 
Cintura Com Acabamento Em Elástico - REQUINTE
Vl.Total:
22,30
4,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
7 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho G; com 2 
bolsos frontais e um traseiro - DU BRASIL
113,30
22,66
UN
5,0000
8 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construção 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho P - MALHA SOL
182,00
18,20
UN
10,0000
9 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL
182,00
18,20
UN
10,0000
10 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; 
Construcao do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho G - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
182,00
18,20
UN
10,0000
4 - Meia; Confeccionada Em 70% Algodão 25% Poliamida e 5% Elastodieno; cano Médio; No Tamanho Único 
Que Atendendo do 38 Ao 40 - SOBERANA
35,40
3,54
PAR
10,0000
2 - Cuecas,  Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho Médio; Sem Abertura Frontal; 
Cintura Com Acabamento Em Elástico - REQUINTE
22,30
4,46
UN
5,0000
6 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho M; com 2 
bolsos frontais e um traseiro - DU BRASIL
113,30
22,66
UN
5,0000
1 - Cuecas,  Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip;  No Tamanho pequeno; Sem Abertura Frontal; 
Cintura Com Acabamento Em Elástico - REQUINTE
22,30
4,46
UN
5,0000
5 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho P; com 2 
bolsos frontais e um traseiro - DU BRASIL
113,30
22,66
UN
5,0000
0,00
12968/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
840,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
4 - Fronha,  Tipo Envelope; Adulto; Composto de 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando No Mínimo 115 
G/m2; Trama 36/1; Com 180 Fios; Medindo (lxc) (0,54 x 0,70)cm; Na Cor Branco; Liso - ENXOVAIS 
OLIVEIRA
Vl.Total:
62,80
6,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5 - Toalha de piso de banheiro, ; Medindo No Mínimo (46 x 80)cm; Na Cor Branco; Algodão Egípcio Fio 
Penteado,100% Algodão de Fibra Longa,pre Lavada e Pre Encolhida; Pesando No Mínimo 350g/m2, Em 
Embalagem Apropriada - TSF ENGOTEX - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
45,45
9,09
PCT
5,0000
1 - Edredom de solteiro, Confeccionado Em 100% Algodão; Manta Interna Enchimento; 100% Poliéster; Na 
Cor Azul; Estampado; 180 Fios; Medindo (lxc) No Mínimo (1,60 x 2,20)m; Sem Logo; Modelo Mult Agulha 
(desenho Da Costura do Edredom); Dupla Face - ENXOVAIS OLIVEIRA
527,80
52,78
UN
10,0000
2 - Toalha de Banho, Tamanho Adulto; Composição do Tecido 100% Algodão; Pesando No Mínimo 300g/m2; 
Construção de Felpa; Medindo (lxc) (0,70x1,40)m; Na Cor Branca; Liso; Com Bainhas Nas Bordas - TSF 
ENGOTEX
145,60
14,56
PCT
10,0000
3 - Toalha de rosto, Composição do Tecido 100% Algodão; Felpudo Linha Profissional; Pesando No Mínimo 
300g/m2; Armação de Felpa Dupla 2x2; Medindo (lxc) (50 x 86)cm; Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; 
59,10
5,91
PCT
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Aplicação de Overloque Nas Partes Desfiantes do Tecido, Com Bainha - TSF ENGOTEX
0,00
12969/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5.678,97
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.678,97
1,42
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.990,0000
0,00
12970/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.135,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
Item:
1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER
Vl.Total:
586,80
0,98
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY 
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
548,50
21,94
CRP/R
25,0000
0,00
12971/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
296,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
Item:
1 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA + 
DILUENTE 2ML - NOVAFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
296,04
2,96
Vl. Unit.:
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
0,00
12972/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
112,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
112,50
1,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
0,00
12973/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
668,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA + 
DILUENTE 5ML - ARISTON/BLAU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
668,00
6,68
Vl. Unit.:
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
0,00
12974/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.350,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32 MCG 120 DOSES - 
EUROFARMA
Vl.Total:
4.500,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
2 - BUDESONIDA 64MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 64MCG 120 DOSES - 
EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
5.850,00
13,00
FR
450,0000
0,00
12975/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
122,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo 
Automático; Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com 
Madeira Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento - JM IMPORTS
Vl.Total:
68,25
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em 
Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm - JM IMPORTS - PARA USO DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
54,60
10,92
UN
5,0000
0,00
12976/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
401,24
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - ISOFARMA
Vl.Total:
27,24
0,23
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
120,0000
2 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. 
- SAÚDE
374,00
0,37
COMP
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12977/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
227,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
1 - Mochila  para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça 
de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P - CLIO STYLE - PARA 
USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
227,50
45,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
12978/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
272,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
Item:
1 - Sandália; Em Borracha (látex); do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex;  Tamanho 35/36; Sua 
Numeração é Dupla; Com 02 Tiras; Palmilha/solado Tem Em Media 10mm de Espessura - HAVAIANAS
Vl.Total:
90,95
18,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - Sandália; Em Borracha (látex); do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Tamanho 37/38; Sua 
Numeração é Dupla; Com 02 Tiras; Palmilha/solado Tem Em Media 10mm de Espessura - HAVAIANAS
90,95
18,19
UN
5,0000
3 - Sandália; Em Borracha (látex); do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Tamanho 39/40; Sua 
Numeração é Dupla; Com 02 Tiras; Palmilha/solado Tem Em Media 10mm de Espessura - HAVAIANAS - PARA 
USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
90,95
18,19
UN
5,0000
0,00
12979/000-2014
9214/2014
Outros/Não Aplicável
ELISA ALVES ROSA
-500,00
-500,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
F
097.866.968-16
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10503/0-2014 - Motivo: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-500,00
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12980/000-2014
9214/2014
Outros/Não Aplicável
ELISA ALVES ROSA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
097.866.968-16
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005662-61.2013.8.26.0495 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA  - JURÍDICO - ACERTO CONTABIL
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12981/000-2014
11386/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
800,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12982/000-2014
11401/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
800,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - P/ GASTOS EVENTUAIS - DESPESAS DE VIAGENS DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12983/000-2014
11390/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES
296,93
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
220.733.308-60
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AO 
DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11/2014 ÀS 
15:00h E RETORNO: 20/11/2014 ÀS 20:30h - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
184,50
184,50
1,0000
0,00
12984/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
60.475,59
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
Item:
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - 
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 2/60 - LEI N° 1448/2014
Vl.Total:
2.888,93
2.888,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - PRINCIPAL
57.586,66
57.586,66
1,0000
 
REGISTRO, 24 de Outubro de 2014.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
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22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2